People also found this article using these queries:

• pvm skolos likučio įvedimas
• pirkėjų ir tiekėjų pradinių likučių įvedimas
• dk bendras žurnalasbuhalteriniai likučiai įvedami modulyje bendras žurnalas . norėdamas pridėti debetinį, kreditinį ar korekcinį įrašą, turėtumėte spausti mygtuką atitinkamam veiksmui atlikti.. pasirinkus d įrašą arba k įrašą , atidaroma dk kortelė. korekcinio įrašo patariame nesirinkti šis įrašas apima valiutos kurso svyravimus. debetas norėdamas sukurti įrašą skolos tiekėjams (kor. sąskaita 443x), turėtumėte spausti pridėti d įrašą . atsidariusioje lentelėje parinktį debeto operacija rasite kairėje pusėje, o parinktį kreditas dešinėje pusėje. klientas įmonė, kurios apskaitą vedate ( iš žinyno pasirenkama jūsų įmonė) dokumento nr. įrašomas dokumento numeris dok. data įrašykite likučio perkėlimo datą kor. sąskaitos kodas įrašykite tarpinę kor. sąskaitą, 99 kor sąskaitą. valiuta numatyta parinkti pagrindinę valiutą. jei yra poreikis, ją galite keisti. kai valiutos kursas kinta, jis turi būti importuotas. atlikti tai galite, pasirinkę atitinkamą mygtuką laukelis suma bus supildomas automatiškai, todėl šio laukelio atskirai pildyti i nereikia. kreditas kor. sąskaita pasirenkama skolų sąskaita 4431 (ar tokia, kuri jums reikalinga) suma įrašoma pasirinktos valiutos suma klientas numatyta parinkti debeto klientą. norėdami pasirinkti reikiamą klientą, klientų žinyne paspauskite pieštuko ikoną ir pasirinkite. jei kliento neturite, galite pridėti naują komentaras jei reikalinga, pridėkite komentarą. priklausomai nuo poreikio, pasirinkite reikiamą mygtuką: norėdami išsaugoti įrašą norėdami išsaugoti ir sukurti naują kredito įrašą. tokiu būdu skolos skirtingiems klientams suvedamos vienu dokumentu. suvedus visus duomenis, spausti . suradus įrašą bendrajame žurnale ir jį pažymėjus (atsiradus žaliam fonui), galima spragtelėti du kartus kairiu pelės klavišu ir atidaryti įrašo koregavimo funkciją. tokiu būdu atitinkamai suvedami visi kiti buhalterinės apskaitos likučiai..
• как ввести начальные остатки
• главная книга общий реестр бухгалтерские остатки вносятся в модуль главная книга .для добавления дебетовой, кредитовой или корректировочной записи необходимо нажать кнопку для выполнения соответствующего действия. при выборе запись d или запись k открывается карточка главной книги. дебет. для создания записи задолженность перед поставщиками и подрядчиками (соответствующий счет 60.хх) необходимо нажать кнопку добавить запись d . в открывшейся таблице слева вы найдете опцию запись по дебету , а справа опцию запись по кредиту . клиент компания, бухгалтерский учет которой вы ведете (ваша компания выбирается из справочника) номер документа вводите номер документа док. дата введите дату ввода остатков счет введите вспомогательный счет 000. валюта предназначен для выбора основной валюты. при необходимости вы можете ее изменить. когда обменный курс меняется, его приходится импортировать. это можно сделать, выбрав соответствующую кнопку. после ввода всех данных нажмите найдя запись в общем реестре и выделив ее (появится зеленый фон), вы можете дважды щелкнуть левой кнопкой мыши, чтобы открыть функцию редактирования записи. таким образом, все остальные бухгалтерские остатки вносятся аналогичным образом..
• general ledger general register accounting balances are entered in the general register module. to add a debit, credit, or correction entry, you should press the add button to perform the corresponding action. when selecting a d entry or k entry, the general ledger card opens. we recommend not selecting the correction entry this entry includes currency exchange rate fluctuations. debit to create an entry for accounts payable (corresponding account 200x), press add d entry. in the opened table, the debit operation option is on the left side, and the credit option is on the right side. customer the company whose accounting you are keeping (your company is selected from the directory) document number enter the document number doc. date enter the balance transfer date corresponding account code enter the intermediate corresponding account, 99 corresponding account. currency it is defaulted to select the base currency. if needed, you can change it. when the exchange rate changes, it must be imported. you can do this by selecting the corresponding import button for the exchange rate. the amount field will be automatically filled, so there is no need to fill in this field manually. credit corresponding account select the accounts payable account 4431 (or one that is needed for you) amount enter the selected currency amount customer by default, it selects the debit customer. to select the correct customer, click the pencil icon in the customer directory and choose. if you don t have a customer, you can add a new one comment if necessary, add a comment. depending on the need, select the appropriate button: save to save the entry save-add to save and create a new credit entry. this way, debts to different customers can be entered in one document. after entering all the data, press save. once the entry is found in the general journal and marked (green background appears), you can double-click it with the left mouse button to open the entry editing function. this way, all other accounting balances are entered accordingly..
• dk likučių įvedimas laikotarpio pradžioje
• tiekėjų ir pirkėjų likučių įvedimas
• tiekėjų ir pirkėjų pradinių likučių įvedimas
• kaip įvesti pradinius skolos likučius
• kaip suvesti materialiai atsakingo skolos pradinį likutį
• kaip suvesti atsakingo asmens skolos pradinį likutį
• kur reikia suvesti dk likučius laikotarpio pradžioje
• kur galiu suvesti dk likučius laikotarpio pradžioje
• kur reikia įvesti dk likučius laikotarpio pradžioje
• how to record accounting balances
• kaip įvesti du likučius
• kaip įvesti buhalterinius likučius
• pirkėjų ir tiekėjų likučių įvedimas
• kaip įkelti likučius 4480, 4492, 4481 ir kitus
• kaip įvesti darbo užmokesčio likučius
• kaip įkelti klientų skolų likučius
• kaip užregistruoti buhalterinius likučius
• kaip pakoreguoti įvestus pradinius skolų likučius
• kaip įvesti tiekėjų skolų likučius
• kaip įvesti kontrahentų skolų likučius
• kaip įvesti pirkėjų skolų likučius