Užsakymų duomenys automatiškai sinchronizuojami į Site.pro palengvinant darbą tereikia aktyvuoti integraciją pagal pateiktus instrukcijos žingsnius. Sukurkite operacijas Susiekite naujai sukurtas operacijas su serija Sukurkite paslaugų korteles Nustatykite el. parduotuvės parametrus ir aktyvuokite prisijungimą prie Site.pro Parametrai → Integracijos → Site.pro Spauskite mygtuką „+Pridėti paslaugą“. Atsidariusiame lange užpildykite reikiamus laukus: Bendrieji nustatymai: Pavadinimas —Sitepro1 ateis automatiškai, bet galite pavadinimą pakeisti, sukurti Jums patogiausią. Prisijungimo nustatymai: API raktas: duomenis imti iš Site.pro platformos Kaip sukurti URL ir API raktą Site.pro platformoje?. Automatiškai sinchronizuoti prekių likučius: pažymėkite varnele, jei norite kad iš Site.pro į el. parduotuvę būtų atiduodami sandėlio likučiai, duomenys atiduodami jei SKU kodas įrašytas ir sutampa. Taip pat reikia parinkti "Sinchronizavimo dažnis per parą" (nuo 1 karto iki 8 kartų per parą). Kuo dažniau sinchronizuojasi, tuo didesnis užklausų kiekis, nuo kurių priklauso mokestis už integracijų paketą. Naudoti užsakymo sinchronizacijos seriją ir numerį: pažymėkite varnele, jei norite kad iš el. parduotuvės sąskaitų serija ir numeris būtų perduodami į Site.pro. „Sinchronizuoti užsakymus nuo“ ir „Buhalterija skaičiuojama nuo“ lauke, nustatykite datą nuo kada norėsite sinchronizuoti duomenis. Būtinai užpildykite abu laukus. Sekanti sinchronizacija lauke — galite matyti datą, kada bus sekanti sinchronizacija. Statusas — pasirenkamas užsakymo statusas įvykdytiems užsakymams importuoti iš Site.pro parduotuvės. Rekomenduojame naudoti „Complete“ statusą. Buhalteriniai nustatymai: Užpildykite laukus pažymėtus žvaigždute, priskirkite anksčiau sukurtas operacijas ir korteles. Laukas „Pardavimų operacija ES fiziniams asmenims“ pildomas tais atvejais, kai įmonė registruota OSS sistemoje ir norima atskirti pardavimus Fiziniams asmenims iš ES. Laukas „Taikyti aukščiausią PVM tarifą iš užsakymo duomenų (nuolaidoms, pristatymui ir kitoms paslaugoms)“, kai prekėms taikomas kliento šalies PVM tarifas, o pristatymui ir nuolaidoms – 0 %. Funkcija automatiškai pritaiko aukščiausią PVM tarifą visoms sąskaitos eilutėms, kad nereiktų taisyti rankiniu būdu. Naudojami PVM tarifai: Ties lauku „Naudojami PVM tarifai“, paspaudus mygtuką „+Importuoti PM tarifus“, užpildykite laukus. Kokius PVM tarifus nustatysite „PVM tarifo importas“ lentelėje, tokie tarifai ir ateis prie kiekvienos šalies. Būtini PVM tarifų nustatymai: PVM mokėtojas (ES); Ne PVM mokėtojas (ES); Kiti (ne iš ES); Spauskite „+ Importuoti“. Pastaba. Jei Jums yra suteiktas dar vienas PVM mokėtojo kodas ir Jūs turite teisę parduoti su kitu PVM tarifu, atskirai prie tos šalies padarykite nustatymus, t.y. aprašykite kitus naudojamus PVM tarifus. Pastaba. Jei jau esate aktyvavę kitą integraciją, kurioje nustatėte PVM tarifus, juos galite nukpijuoti iš ankstesnės integracijos. Instrukcija, kaip tai atlikti: Kaip kopijuoti PVM tarifus iš kitos jau atliktos integracijos? Naudojami klasifikatoriai — užpildyti prie PVM skaitinės reikšmės reikiamą PVM klasifikatorių, kad pardavimo dokumente būtų priskiriamas automatiškai. PVM klasifikatorių iš sąrašo pasirinkit galite spaudžiant mygtuką „“. Užpildžius laukelius spausti „Išsaugoti“ mygtuką. Pastaba. Skiltį „Naudojami klasifikatoriai“ užpildyti galėsite tik užpildę bendrus ir buhalterinius nustatymus, paspaudus „Išsaugoti“ vėl grįšite į integraciją ir užpildysite klasifikatoriaus laukus. Aprašius visus parametrus spausti mygtuką viršuje „Išsaugoti“. Susiekite Site.pro prekes: Žinynai → Prekių kortelės → Prekės Susiekite prekes su parduotuvės prekėmis, t.y. Site.pro parduotuvėje esantį SKU prekės kodą įrašykite į Site.pro ERP prekių kortelės „Kodas“ lauką. Kodas gali būti sudarytas iš 60 skaičių. Pastaba. Jei bus susietos prekių kortelės sistemoje, susikūrus antrajam įrašui, t.y. nurašymo dokumentui iš sandėlio, prekė bus nurašoma. Pakoreguokite reikalingus nustatymus mokėjimų imprtui Papildykite sąskaitų planą sukurdam naujas kor. sąsaitas „Kodas“ — įrašykite naują kor. sąskaitą. „Pavadinimas“ — įrašykite kor. sąskaitos pavadinimą. „Priklausomybė“ — paspauskite ant pieštuko ikonos ir pasirinkite iš sąskaitų plano kor. sąskaitų. Laukelyje „Kodas“ esantis skaitmenų skaičius turi būti ilgesnis už esantį laukelyje „Priklausomybės kodas“. Skaič. valiutų svyravimus — pažymėkite varnele, jei kor. sąskaitoje turite banko sąskaitą kita valiuta. Banko sąskaitas pririškite prie kor. sąskaitų Sukurkite klientą Klientai → Klientai Aprašykite duomenų mainus Parametrai → Nustatymai → Duomenų mainai → Mokėjimų nustatymai Pastaba. Įplaukų registravimas vyksta ne su visomis banko ar mokėjimo sistemomis. Užsakymai bus importuojami, jei mokėjimo sistema nėra aktyvuota ar suderinta su Site.pro. Nustatykite teigiamą ir neigiamą valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaitas Baigiamieji nustatymai