Parametrai → Nustatymai → Sąskaitų atpažinimas

Šis parametras pildomas jei norima, kad programoje būtų vykdomas prekių ar paslaugų pozicijų atpažinimas (pirkimo eilučių reistravimas):

• Nekurti naujos prekės, o priskirti pagal nutylėjimą – pasirenkama prekės ar paslaugos kortelė, kuri bus naudojama tais atvejais jei sąskaitos atpažinimo metu aptinkama nauja prekė ar paslauga.
• Sukurti naują prekę - sukuriama nauja prekės ar paslaugos kortelė su nurodytais požymiais ir bus naudojama tais atvejais jei sąskaitos atpažinimo metu aptinkama nauja prekė ar paslauga.

Sandėlis → Pirkimai

Įkelti sąskaitą galima keliais būdais:

• paspaudžiant mygtuką „+ Pridėti failą“ (pasirenkant reikiamą sąskaitą iš dokumentų aplanko savo kompiuteryje);
• nutempiant failą į lauką „+ Pridėti failą“
• siunčiant el.pašto adresu nurodytu darbalaukio lange.

3. Duomenų perkėlimas į apskaitą.

3.1. Kai failas įkeltas, spausti ant failo:

3.2. Laukelyje „Tipas“ parinkti „Pirkimas“ ir spausti žalią mygtuką „+ Įtraukti į apskaitą“.
Programa sukurs buhalterinį įrašą iš atpažintų duomenų, failą prisegs prie pirkimo dokumento.

4. Atpažinto dokumento patikrinimas ir išsaugojimas:

4.1. Programa užpildo pirktas prekes ar paslaugas į Pirkimo pozicijas, pagal atliktus nustatymus (1 punktas). Jei reikia, galima pasikoreguoti pagal poreikį.
Užpildyti laukelius: sandėlis ir operacija:

4.2 Kai dokumentas užregistruotas. Spausti mygtuką „Perkelti į pirkimus“.

5. Užregistruoto dokumento, dvejybinio įrašo patikrinimas: