Kategorija
Paieška
Filtras
  • Visi (1302)
  • DI svetainių konstruktorius (366)
  • Domenai (79)
  • Pašto dėžutės (62)
  • Apskaitos programa (756)
  • Perpardavėjams (450)
    • Kaip tinkamai apskaityti konsignacines prekes perduodant jas klientui arba gaunant iš tiekėjo?
    Veiksmų seka Konsignacinio prekių pardavimo: Susikurkite užbalansines kor. sąskaitas sąskaitų plane, pvz.: 80 - Konsignacinės prekės; 81 - Įsipareigojimai dėl konsignacinių prekių. Susikurti konsignacinio prekių perdavimo operacijos rūšį. Siūlome naudoti požymį „Prioritetas“, kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Jei žadate atiduoti prekes su išskirtu PVM, tuomet turite sukurti ir PVM kor. sąskaitą. Sąnaudų kor. sąskaitos nereikia pildyti. - pvz.: Registruoti Sandėlis → Prekyba modulyje prekių perdavimo įrašą naudojant operacijos rūšį sukurtą 2 punkte. Kai klientas pateikia parduotų konsignacinių prekių sąrašą formuojamas pagal jį pardavimo dokumentas: Sandėlis → Konsignaciniai likučiai Išfilrtuokite klientą (naudojant lentelės filtrus) kuriam norite išrašyti sąskaitą ir surašote prekių kiekius stulpelyje „Išrašomas kiekis“, kuriuos perkeliate į sąskaitą. Užpildyti laukus: „Dokumento data“ ir „Operacijos rūšis“, „PVM tarifas“ ir ir spausti mygtuką „Kurti dokumentą“: Automatiškai atidaromas sukurtas pardavimo įrašas Sandėlis → Prekyba modulyje. Iš konsignacinio dokumento perkelia nurodytą prekių kiekį į pardavimo dokumentą. Konsignacinis įrašas pasikeičia ir sumažėja tiek, kiek išrašoma prekių. Pastaba. Padarius atvirkštinį įrašą (prekių grąžinimą) Konsignacinių likučių kiekis išliks nepasikeitęs. Praeitų metų Konsignacinio likučio koreguoti (parduoti) nebegalima. Kai jūsų įmonė gauna prekes iš tiekėjo Susikurkite Operacijos rūšį „Konsignacija – atsargos“, pagal kurią į sandėlį įkelsite konsignacines prekes. Pvz.: D2014 (prekės) K44XX (mokėtinos sumos tiekėjams už konsignaciją). Pvz.: Gavus konsignacines prekes, registruokite pirkimą Sandėlis → Pirkimai, pasirinkdami operacijos rūšį „Konsignacija – atsargos“ Kai gaunate sąskaitą faktūrą už prekes, kurias pardavėte, registruokite pirkimą naudodami operacijos rūšį „Konsignacija – pirkimas“ taip: D44XX K443. Siūlome pažymėti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai nuo to, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų suformuoti teisingi bendro žurnalo įrašai. Pvz.:
    › › ›
    Apskaitos programa

    Kaip tinkamai apskaityti konsignacines prekes perduodant jas klientui arba gaunant iš tiekėjo?

    Veiksmų seka Konsignacinio prekių pardavimo:

    1. Susikurkite užbalansines kor. sąskaitas sąskaitų plane, pvz.: 80 - Konsignacinės prekės; 81 - Įsipareigojimai dėl konsignacinių prekių.
    2. Susikurti konsignacinio prekių perdavimo operacijos rūšį. Siūlome naudoti požymį „Prioritetas“, kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Jei žadate atiduoti prekes su išskirtu PVM, tuomet turite sukurti ir PVM kor. sąskaitą. Sąnaudų kor. sąskaitos nereikia pildyti. - pvz.:
      Konsignacinių prekių perdavimo operacijos rūšies pavyzdys
    3. Registruoti Sandėlis → Prekyba modulyje prekių perdavimo įrašą naudojant operacijos rūšį sukurtą 2 punkte.
    4. Kai klientas pateikia parduotų konsignacinių prekių sąrašą formuojamas pagal jį pardavimo dokumentas:
      Sandėlis → Konsignaciniai likučiai
      Išfilrtuokite klientą (naudojant lentelės filtrus) kuriam norite išrašyti sąskaitą ir surašote prekių kiekius stulpelyje „Išrašomas kiekis“, kuriuos perkeliate į sąskaitą.
      Pardavimo dokumento formavimas pagal konsignacinių prekių sąrašą
    5. Užpildyti laukus: „Dokumento data“ ir „Operacijos rūšis“, „PVM tarifas“ ir ir spausti mygtuką „Kurti dokumentą“:
      6. Dokumento kūrimo langas konsignaciniam pardavimui
    6. Automatiškai atidaromas sukurtas pardavimo įrašas Sandėlis → Prekyba modulyje.

      7. Iš konsignacinio dokumento perkelia nurodytą prekių kiekį į pardavimo dokumentą. Konsignacinis įrašas pasikeičia ir sumažėja tiek, kiek išrašoma prekių.

      Automatiškai atidarytas pardavimo įrašas po konsignacijos

    Pastaba.
    • Padarius atvirkštinį įrašą (prekių grąžinimą) Konsignacinių likučių kiekis išliks nepasikeitęs.
    • Praeitų metų Konsignacinio likučio koreguoti (parduoti) nebegalima.

    Kai jūsų įmonė gauna prekes iš tiekėjo

    • Susikurkite Operacijos rūšį „Konsignacija – atsargos“, pagal kurią į sandėlį įkelsite konsignacines prekes. Pvz.: D2014 (prekės) K44XX (mokėtinos sumos tiekėjams už konsignaciją). Pvz.:
      • Konsignacijos atsargų operacijos rūšis
    • Gavus konsignacines prekes, registruokite pirkimą Sandėlis → Pirkimai, pasirinkdami operacijos rūšį „Konsignacija – atsargos“
    • Kai gaunate sąskaitą faktūrą už prekes, kurias pardavėte, registruokite pirkimą naudodami operacijos rūšį „Konsignacija – pirkimas“ taip: D44XX K443. Siūlome pažymėti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai nuo to, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų suformuoti teisingi bendro žurnalo įrašai. Pvz.:
      • Konsignacijos pirkimo registravimas

    Žmonės taip pat rado šį straipsnį naudodami šias užklausas:

    • kaip vedamas pardavimas konsignaciniais pagrindais
    • kaip suforminti pardavimo sąskaitą konsignacijai
    • kaip išrašyti sąskaitą konsignacinėms prekėms
    • kaip vykdyti konsignacijos būdu perduotas prekes
    • kaip užregistruoti konsignacijos būdu perduotas prekes
    • kaip registruoti prekes parduotas konsignaciniu metodu
    • kaip užregistruoti prekes parduotas konsignaciniu metodu
    • kaip įvesti prekes parduotas konsignaciniu metodu
    • kaip įvesti konsignacijos būdu perduotas prekes
    • kaip registruoti konsignacijos būdu perduotas prekes
    • konsignaciniai likučiai.
    • konsignacinių likučių kiekis nepasikeitęs.
    • kaip naudoti konsignacinius likučius
    • kaip vyksta konsignacinių likučių pardavimas
    • kaip vyksta konsigancinių likučių nusirašymas
    • užbalansinės sąskaitos konsignaciniams likučiams.
    • konsignacinėms prekės užbalansinės sąskaitos.
    • užbalansinė sąskaitas įsipareigojimams dėl konsignaicinių likučių.